image

Команда Odyssey Consulting Group создала систему бюджетирования в ГК «РОСМЭН»

Группа компаний «РОСМЭН» реализует проекты в сфере товаров для детей. «РОСМЭН» является крупнейшим специализированным книжным издательством России, с 1992 года выпуская детские книги различных направлений и тематики. С 2010 года компания также занимается разработкой и производством журналов, реализует брендированные канцтовары (текстильную продукцию, бумажно-беловые товары, пишущие принадлежности, товары для творчества), игрушки и другую продукцию для детей дошкольного и школьного возраста, в том числе под собственными торговыми марками.

В качестве корпоративной информационной системы в ГК «РОСМЭН» используется решение на базе Microsoft Dynamics NAV 2009. На момент начала проекта компания также использовала самописное решение RosmanSoft, которое впоследствии было заменено на другое программное обеспечение внутренней разработки Elephant. Приложение RosmanSoft включало функциональность для планирования бюджета, но в силу своей архитектуры обладало рядом ограничений, в том числе по производительности. Руководство «РОСМЭН» решило пересмотреть свой подход к финансовому планированию и посчитало правильным шагом перейти на более совершенную систему, которая смогла бы существенно упростить процессы подготовки и корректировки бюджетов, финансовой консолидации, бизнес-анализа и подготовки отчетности. По итогам тендера издательский холдинг выбрал решение на платформе IBM Cognos TM1, а реализацию проекта доверил экспертам международной консалтинговой компании Odyssey Consulting Group, которые зарекомендовали себя как компетентные специалисты в области внедрений систем для бизнес-анализа.

В общей сложности процесс внедрения решения на базе IBM Cognos TM1 длился более года. На первом этапе проектная команда провела анализ текущей системы бюджетирования и выработала комплекс требований к новой системе, а затем приступила к развертыванию решения. Одной из важнейших особенностей проекта стало параллельное внедрение новой ERP-системы другим партнером «РОСМЭН», что потребовало решения ряда дополнительных задач в части интеграции. На момент принятия решения о внедрении IBM Cognos TM1 компания не имела четко проработанной методологии бюджетирования по всем подразделениям, необходимые бюджетные формы были частично описаны в электронных таблицах Excel. Но экспертиза консультантов Odyssey Consulting Group в области финансового управления, постановки и автоматизации бюджетного планирования, а также активное участие в проекте функциональных руководителей «РОСМЭН» позволили завершить внедрение системы без существенного превышения установленного бюджета.

В настоящее время решение, созданное специалистами консалтинговой компании Odyssey Consulting Group, покрывает значительную часть бюджетирования «РОСМЭН». С помощью программного продукта IBM Cognos TM1 удалось обеспечить всех участников бюджетного процесса должным инструментарием для ведения долгосрочного планирования, утверждения и контроля исполнения данных бюджетов. Формирование годового бюджета «РОСМЭН» ведется с детализацией доходов и расходов по каждому кварталу, а ежеквартальные бюджеты – с детализацией по месяцам.

С учетом утвержденных стратегических целей и задач специалисты «РОСМЭН» разрабатывают бюджет продаж с детализацией по каналам и партнерам, бюджеты на производство продукции по различным категориям, закупку соответствующих лицензий и прав, развитие дистрибьюторской сети и логистические операции, трейд-маркетинг и мерчандайзинг, в том числе продукции под собственными торговыми марками. Кроме этого, решение позволяет планировать затраты на персонал, административно-хозяйственное обеспечение, ИТ-инфраструктуру, дополнительные ресурсы и т.п.

В ходе проекта решены задачи по сбору и консолидации бюджетных данных по всем необходимым аналитикам, ведется расчет бюджетных показателей, формируется соответствующая управленческая отчетность. На основе консолидированной информации из статей операционных бюджетов сотрудники финансового департамента «РОСМЭН» рассчитывают бюджеты доходов и расходов, движения денежных средств, инвестиционной деятельности, налоговый бюджет, а также прогнозный баланс. В хранилище данных, созданных консультантами Odyssey Consulting Group, находятся все необходимые версии бюджетов, в том числе по предыдущим периодам. Для проведения план-факт анализа исполнения бюджетов «РОСМЭН» решение успешно интегрировано с действующей ERP-системой, реализованной на платформе Microsoft Dynamics NAV.

Подводя итоги проекта, Татьяна Михайлова, финансовый директор «РОСМЭН», подчеркивает, что новое решение на IBM Cognos TM1 позволило обеспечить издательскому холдингу полный контроль над каждым этапом бюджетного процесса, повысить достоверность данных по всем бизнес-подразделениям и направлениям финансово-хозяйственной деятельности компании, оперативность их анализа и прогнозирования.

С помощью IBM Cognos TM1, внедренного при содействии специалистов Odyssey Consulting Group, нам удалось существенно уменьшить долю ручного труда в работе финансового подразделения и, как следствие, минимизировать время и ошибки на подготовку и консолидацию информации, связанные с человеческим фактором. С помощью системы мы усовершенствовали процедуры формирования отчетности, что помогает нам принимать более эффективные управленческие решения
резюмирует г-жа Михайлова

Получите экспертное мнение

Получите экспертное мнение

Спасибо! Ваша заявка принята!

Истории успеха

вместе создаем ценность для лучшего завтра
ФосАгро совершенствует процессы бюджетирования и планирования с IBM
ФосАгро совершенствует процессы бюджетирования и планирования с IBM
Подробнее
Золотой стандарт корпоративных финансов:
Золотой стандарт корпоративных финансов:
Подробнее
«ФосАгро»: поэлементная калькуляция в режиме онлайн
«ФосАгро»: поэлементная калькуляция в режиме онлайн
Подробнее
«ФосАгро»: подготовка и согласование бюджетов в три раза быстрее
«ФосАгро»: подготовка и согласование бюджетов в три раза быстрее
Подробнее
Группа «Cвеза» автоматизирует стратегическое планирование с помощью IBM PLANNING ANALYTICS
Группа «Cвеза» автоматизирует стратегическое планирование с помощью IBM PLANNING ANALYTICS
Подробнее
Odyssey настроил систему бюджетирования группы «СВЕЗА»
Odyssey настроил систему бюджетирования группы «СВЕЗА»
Подробнее
«Уралкалий» использует решения Odyssey для управления финансами и логистикой
«Уралкалий» использует решения Odyssey для управления финансами и логистикой
Подробнее
«Восточная Техника» сменила систему бюджетирования
«Восточная Техника» сменила систему бюджетирования
Подробнее
«Триколор ТВ» управляет бюджетами с помощью IBM Cognos TM1 и Odyssey RSys
«Триколор ТВ» управляет бюджетами с помощью IBM Cognos TM1 и Odyssey RSys
Подробнее
Внедрение IBM Cognos TM1 в розничной сети бытовой техники и электроники Comfy:
Внедрение IBM Cognos TM1 в розничной сети бытовой техники и электроники Comfy:
Подробнее
ГК «Волховец» решает задачи бюджетного управления c IBM Cognos Express
ГК «Волховец» решает задачи бюджетного управления c IBM Cognos Express
Подробнее
Компания ООО «Харрис СНГ» автоматизировала процессы планирования
Компания ООО «Харрис СНГ» автоматизировала процессы планирования
Подробнее
Renova. Холдинг как на ладони с решением Odyssey Consulting Group
Renova. Холдинг как на ладони с решением Odyssey Consulting Group
Подробнее
Медиахолдинг «Апостол»
Медиахолдинг «Апостол»
Подробнее
Построение управленческой отчетности в медиахолдинге «Пронто Медиа»
Построение управленческой отчетности в медиахолдинге «Пронто Медиа»
Подробнее
Экспресс для бюджета: внедрение IBM Cognos Express в компании «Харрис СНГ»
Экспресс для бюджета: внедрение IBM Cognos Express в компании «Харрис СНГ»
Подробнее
Финансовая консолидация в «НОВАТЭК»
Финансовая консолидация в «НОВАТЭК»
Подробнее
Пробизнесбанк: эффективное бюджетирование и экспресс - аналитика
Пробизнесбанк: эффективное бюджетирование и экспресс - аналитика
Подробнее
Финансовое управление в компании Gallery: как поддержать динамику развития бизнеса
Финансовое управление в компании Gallery: как поддержать динамику развития бизнеса
Подробнее